Нове у версії 2.1.28
Виписка податкових документів
Нові форми податкових документів
" Реалізовано заповнення форм Податкової накладної та Додатку 2 до неї відповідно до наказу Міністерства фінансів № 400 від 09.08.2024.
Реалізовано вивантаження податкових документів за схемами електронних документів J1201016, J1201216 (Тип причини невидачі 0-21). Також реалізовано вивантаження податкових документів з Типом причини невидачі 22 (буде використовуватися після запровадження режиму експортного забезпечення) за проєктами схем J1211001, J1211201, опублікованими податковою службою."
Виписка Податкової накладної з Типом причини невидачі 13
" В документі ""Реєстрація вхідного податкового документа"" додані реквізити Номенклатура, Кількість, Ціна, Код для ПН. Нові реквізити додані для автоматичного формування Податкових накладних з Типом причини невидачі 13; при придбанні для використання у господарській діяльності їх можна не заповнювати.
При імпорті з Fredo Звіт заповнення нових реквізитів регулюється прапором ""Повністю завантажувати розділ Б податкових документів"". При імпорті з файлу xml за кнопкою ""Заповнити шапку і загальні суми з xml"" нові реквізити не заповнюються; для заповнення нових реквізитів потрібно додатково натиснути кнопку ""Заповнити товари з xml"". При ручному введенні документа для заповнення нових реквізитів потрібно натиснути кнопку ""Докладно"".
При заповненні Податкової накладної виду Умовний продаж за кнопкою ""Заповнити зведену з умовного продажу (неопод. ПДВ, будь-яка госп., п. 198.5 ПКУ)"":
- формується окремий рядок для рядка вхідної податкової накладної, заповнюються колонки 3-7 розділу Б, якщо в документі Реєстрація вхідного податкового документа заповнені нові реквізити;
- формується зведений рядок, не заповнюються колонки 3-7, якщо в документі Реєстрація вхідного податкового документа не заповнені нові реквізити;
- завжди формується окремий рядок для рядка документа ВМД по імпорту, заповнюються колонки 3-7."
" При введенні Податкової накладної на підставі документа Зміна податкового призначення запасів, а також при заповненні за кнопкою ""Заповнити зведену з умовного продажу (зміна податкового призначення товарів)"" Код для ПН заповнюється значенням по умовчанню з номенклатурної картки.
При вивантаженні Податкової накладної виду Умовний продаж з Типом причини невидачі 13 заповнюються колонки 3-7 розділу Б. При вивантаженні Податкової накладної з Типами причини невидачі 04, 08, 09 колонки 3-7 не заповнюються."
Виписка Податкової накладної по операціях експорту
" До запровадження режиму експортного забезпечення всі податкові документи на експорт формуються з Типом причини невидачі 07. Податкові документи з Типом причини невидачі 22 не виписуються.
У довіднику Договори на вкладці Податковий облік доданий прапор Форвардний контракт. Прапор заповнюється за потреби для експортних контрактів. При вивантаженні Податкових накладних та Додатків 2 з Типом причини невидачі 07 реквізити Номер і Дата договору (контракту), відмітка про форвардний контракт заповнюються автоматично з довідника. Для податкових документів на постачання на митній території України реквізити договору не заповнюються.
В Податковій накладній з Типом причини невидачі 07 вручну заповнюються Номер і Дата ВМД.
В податкових документах, виписаних на постачання в іноземній валюті, разом з сумами в валюті постачання, зазначаються суми в гривні: Сума без ПДВ і Сума ПДВ. Суми в гривні розраховуються автоматично за курсом іноземної валюти і можуть бути уточнені вручну. В першу чергу призначені для заповнення податкових документів з Типом причини невидачі 22 (буде використовуватися після запровадження режиму експортного забезпечення), однак можуть уточнюватися вручну і в податкових документах з Типом причини невидачі 07."
Введення Додатку 2 на підставі Податкової накладної
" Вдосконалено введення Додатку 2 на підставі Податкової накладної. Додаток 2 формується за рядками Податкової накладної з урахуванням всіх раніше введених коригувань. Для кожного актуального рядка Податкової накладної формуються 2 рядка Додатку 2:
- 1й рядок сторнує рядок Податкової накладної, як це передбачено чинним Порядком. Кількісні та сумові показники цього рядка не слід змінювати вручну;
- 2й рядок повторює рядок Податкової накладної, призначаючи їй новий номер рядка. Цей рядок слід змінити або вилучити вручну.
За умовчанням зазначається Код причини коригування 104. При потребі його слід змінити в обох рядках.
Рядки Додатку 2, що відповідають рядкам Податкової накладної, які не змінилися, слід вилучити вручну.
Введення Додатку 2 на підставі Податкової накладної призначене в першу чергу для виписки Додатку 2 з Типом причини невидачі 22 (буде використовуватися після запровадження режиму експортного забезпечення), однак може використовуватися для виписки будь-яких Додатків 2."
Зміни, пов'язані з режимом експортного забезпечення
ВАЖЛИВО! До запровадження режиму експортного забезпечення відмітку "Власна сільськогосподарська продукція" та одиницю виміру кг рекомендовано зазначати в податкових документах лише після появи відповідних роз'яснень податкової служби.
" В довіднику ""Класифікатор кодів для ПН"" доданий Вид коду ""Власна с/г продукція"". При зазначенні Коду для ПН нового виду виробниками окремих видів сільгосппродукції в податкових документах проставляється відмітка ""Власна сільськогосподарська продукція"" (колонка 3.2.2). При зазначенні Кодів для ПН видів ""Товар"" та ""Імпортний товар"" відмітка не проставляється.
В довіднику ""Класифікатор кодів для ПН"" додано прапор ""Застосовується режим експортного забезпечення"". Якщо прапор встановлений, при вивантаженні податкових документів для товарів з відповідним кодом УКТЗЕД зазначається одиниця виміру кг. Якщо прапор не встановлений, податкові документи вивантажуються у загальному порядку, із зазначенням одиниці виміру відповідно до договору (прайс-листа)."
" В документах Податкова накладна і Додаток 2 до податкової накладної інформаційної бази для товарів з кодами, для яких заповнено прапор ""Режим експортного забезпечення"", кількість зазначається в двох одиницях виміру:
- в одиниці виміру, зазначеній у документі продажу (рахунку на оплату) - колонка ""Кількість""
- в одиниці виміру ""кг"" - колонка ""Вага, кг"".
Вага, кг заповнюється автоматично при формуванні податкового документу. Для цього в номенклатурній картці товару потрібно зазначити одиницю виміру ""кг"" і коефіцієнт її перерахунку в базову. Наприклад, якщо для номенклатури зазначена базова одиниця ""т"", потрібно зазначити додатково одиницю виміру ""кг"" і коефіцієнт 0.001.
Крім того, колонку ""Вага, кг"" можна заповнити вручну.
При вивантаженні (друку) податкового документа в ньому зазначаються кількість в кг і ціна за кг.
Продаж окремих видів сільгосппродукції рекомендується оформляти в одиниці виміру, передбаченій договором (прайс-листом), а податкові документи виписувати, використовуючи описаний механізм."
ВАЖЛИВО! Додаток 2 до податкової накладної, виписаної в кг для окремих видів сільгосппродукції, потрібно виписувати вручну на підставі Податкової накладної.
Детальніше див.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям
. Регистрируйся тут...].
Нарахування податкового кредиту
Імпорт документів з FREDO Звіт
" При встановленому прапорі ""Зіставлення з існуючими документами РВПД"" доступний підбір податкових документів з видом операції ""Розрахунок коригування (повернення)"", введених вручну. Підбір можливий в автоматичному режимі з допомогою кнопки ""Підібрати документи РК"" або в ручному режимі. Рекомендуємо самостійно контролювати коректність підбору документа. При завантаженні таких документів в початковому податковому документі будуть заповнені номер і дата вхідного документа.
Ручне введення документу ""Реєстрація вхідного податкового документа"" виду ""Розрахунок коригування (повернення)"" рекомендується у випадку, якщо в місяці повернення товарів постачальнику-платнику ПДВ в ЄРПН не зареєстрований Розрахунок коригування."
Звіт "Очікуваний і підтверджений ПДВ придбань (відомість)"
" Додано звіт ""Очікуваний і підтверджений ПДВ придбань (відомість)"". Звіт дозволяє провести аналіз сум очікуваного і підтвердженого вхідного ПДВ за довільний вибраний період.
У звіті можна проаналізувати відповідність сум очікуваного ПДВ сумам, підтвердженим податковими документами, за період, а також залишків неотриманого податкового кредиту у розрізі операцій відвантаження/повернення, ставок ПДВ, рахунків обліку ПДВ, видів діяльності ПДВ, господарської діяльності.
Звіт рекомендується використовувати в т.ч. для ручного зменшення сум податкового кредиту по операціях повернення, по яких ще не зареєстрований в ЄРПН Розрахунок коригування."
Детальніше див.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям
. Регистрируйся тут...].
Регламентована звітність
Повідомлення про прийом працівника на роботу
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 967 від 23.08.2024 реалізовано нову форму регламентованого звіту "Повідомлення про прийом працівника на роботу".
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям
. Регистрируйся тут...]
1С: Предприятие запросы для Украины - просим только здесь !!! 2 часть
