1С:Предприятие для Украины (общие вопросы-ответы, обсуждения)

[admin]

В этой ветке обсуждаем проблемы и вопросы связанные с работой в системе 1С для Украины. Больше ничего в этой ветке постить НЕЛЬЗЯ.

[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям . Регистрируйся тут...]

Все программные продукты на данной странице выложены в целях ознакомления и для зарегистрированных пользователей фирмы 1С. Помните, что скачанные с данной страницы программы Вы используете на свой страх и риск. Автор и администрация этого сайта данной страницы не несет никакой ответственности за использование этих программных решений третьими лицами. В случае если вас устраивает одна из перечисленных здесь программ, Вы обязаны официально приобрести ее у фирмы 1С или ее партнеров.

[вопрос по 287]

Сообщение от shar1001

я думаю все дело в правильности занесения переходного остатка

И в чем правильность или неправильность заключается? От кого эта "правильность" зависит: от меня или от правильности алгоритмов программы?

[Hantinka]

Сообщение от Ang

Цитата с сайта 911
В справочнике «Необоротные активы» добавляем объект «Курсовая разница на 01.04.2011», Вид НА «ОС», Счет учета 109, Первонач. Стоимость «0», в закладке «Дополнительно» Счет и вид затрат ставим 949 и выбираем из справочника «статьи затрат по налогу на прибыль» 1081 «Амортизация врем.нал.разниц на 01.04.11», Группа «17», метод расчета «Прямолинейное списание», Срок полезного использования 36 мес.

Создаем документ от 31.03.2011 "Корректировка остатков НА», в поле НА выбираем из справочника объект «Курсовая разница на 01.04.2011», место хранения «склад», вид затрат выбираем из справочника «статьи затрат по налогу на прибыль» 1081 «Амортизация врем.нал.разниц на 01.04.11», потом выбираем «заполнить». В графах метод расчета износа, группа и срок использования проставляете согласно нового НКУ. Потом проводите документ. После этого перепроводите документ «Начисление износа» за апрель от 30.04.2011. У меня проводки Дт92 (23) Кт 131 (в зависимости от произв., непроиз); Дт 949 Кт 131 (налоговая разница), Дт 09 Кт -; Дт - Кт Н131;

Это просто капец! У меня используется только 8 класс в конфе, создаю всё как описано, только в счёте затрат выбираю 84 (варианты были 85, 831 любой короче). Всё зашибись - док проводиться. Пытаюсь перепровести Начисление износа за апрель, а он мне говорит что выбранный счё является группой. Захожу в справочник НА, смотрю эл-т "Курсовая разница", а там вместо установленного счёта стоит счёт 80. И эта 1с-ка принципиально тулит туда именно его. Вот суть проблемы. Есть у кого-нибудь варианты решения?!

Попробовала после проведения документа поменять счёт в справочнике, а потом проводить Начисление износа. Всё зашибись. Кроме проводок и сумм. У меня ситуация, когда стоимость в бу выше, чем в ну: ну куда уж проще?! Так нет. Она мне начисляет износ бухгалтерский, а затем уменьшает его на сумма налогового. Если память мне не изменяет, то в ситуации, когда стоимость бу превышает стоимость в ну, то амортизируемая стоимость равна стоимости в бу.
Может действительно проще операцией проводки забить 01.04.11 и никаких проблем?

[Hantinka]

Сообщение от вопрос по 287

И в чем правильность или неправильность заключается? От кого эта "правильность" зависит: от меня или от правильности алгоритмов программы?

Сразу сорри за оффтоп. Но, по-моему, "правильность" зависит от того, сколько выпить прежде чем работать с этой конфой. У меня уже злости не хватает!

[вопрос по 287]

Аналогично! А я на основных средствах зависла. Тут полный капец, все описывала выше. У меня уже тоже злости нет! Обидно, что столько времени потрачено "втупую", на то, чтобы дурную работу делать в виде экспериментов. Могли бы раньше выдать эту версию, а не перед самими отчетами, так уже бы и успели исправления внести какие-то. Сырой продукт совершенно, а главное, что сервисникам за обслуживание нужно платить. Я хотела в начале июля отчеты сдать и в отпуск. Думаю, что прийдется или вручную все отчеты делать или плакал мой отпуск

[monsad]

Сообщение от вопрос по 287

Все бы было очень понятно, если бы:
1. В демо версии этот документ сформирован мартом, а у нас март заблокирован
2. Этот документ у меня в принципе сам по себе заблокирован

он и должен быть только 31,03,11 - поставьте константу ""Запрещено проведение документов до 01.04.2011" - "нет" и тогда сможете его редактировать!

[lucky]

Бух учет 287 !
В налоговом учете амортизация начисляется так. Сначала считается сколько месяцев прошло от даты ввода в эксплуатацию(Эта дата берется с карточки ОС) до 31.03.11. Это число отнимается от "срока полезного использования"(берется с карточки ОС), остается например 15месяцев амортизации. Потом остаточная стоимость ОС в налоговом учете, которая была начислена на счет Н103, делится на эти 15месяцев.

В бухгалтерском учете амортизация начисляется по другому. Там просто берется первоначальная стоимость и делится на "срок полезного использования".

[Alexdn]

Извините, за может быть тупой вопрос, но куда девается из проводок НДС? При покупке, продаже, а в особенности из авансовых отчетов. Мож его отменили а я пропустил? И если кто смотред демку, как расчитывается отклонение по налогу на прибыль?

Нашел. Тупо очередная ошибка в документе 1с. Нужно ждать обновления :-(

[ngvred]

Помогите пожалуйста. При выгрузке реестра в xml пишет вот такую ...

====== Реестр налоговых накладных для декларации по НДС
-- Начало загрузки схемы (J1201505.xsd)
-- Схема загружена успешно!
--- Начало выгрузки в файл 20330036456500J1201505100000000110520112033.xml
элПоказатель.Значение = Значение;
{D:\_MEDIK\EXTFORMS\RP11Q2.GRP\XMLEXPRT.ERT(2395)} : Неизвестная ошибка
Что может быть?

[smail girl]

Добрый день! Подскажите пож-та как мне изменить настройки, чтобы в НН в графе 4 указывалось (грн.) эта налоговая по итогам дня. Сейчас пишет штуки

[вопрос по 287]

Сообщение от smail girl

Добрый день! Подскажите пож-та как мне изменить настройки, чтобы в НН в графе 4 указывалось (грн.) эта налоговая по итогам дня. Сейчас пишет штуки

Если я правильно поняла проблему, то нужно в справочнике услуги установить единицу измерения "грн."

[LOST]

Добрый день
Подскажите после обновления Комплексной 1С 7.7 (039)
Выдает вот такое сообщение
И справочники виды затрат не заполняются
Спр.Записать();
{Обработка.ОбновлениеРелиза.Форма.Модуль(207)}: Не выбран элемент справочника-хозяина! Элемент не может быть записан!

[smail girl]

Подкажите, как изменить табличную часть, что-бы для НН без НДС в гр. 10 р.3 указывалась ссылка на п.НК (п.197.1.27) (торговля медикаменты, освобожденная от НДС)

[вопрос по 287]

Сообщение от smail girl

Подкажите, как изменить табличную часть, что-бы для НН без НДС в гр. 10 р.3 указывалась ссылка на п.НК (п.197.1.27) (торговля медикаменты, освобожденная от НДС)

В Налоговой накладной Вид НДС - Без НДС
Галочка "Оставляем у себя", рядом выбираете тип причины - 09.

А в справочнике "Номенклатура" в карточке освобожденного товара нужно поставить "Без НДС" и указать льготу - 197.1.2, а именно статью, по которой освобождение...

В НН сама статья не в гр. 10, а внизу, там две звездочки; образец:
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям . Регистрируйся тут...]

[smail girl]

Сообщение от вопрос по 287

В Налоговой накладной Вид НДС - Без НДС
Галочка "Оставляем у себя", рядом выбираете тип причины - 09.

А в справочнике "Номенклатура" в карточке освобожденного товара нужно поставить "Без НДС" и указать льготу - 197.1.2, а именно статью, по которой освобождение...

В НН сама статья не в гр. 10, а внизу, там две звездочки; образец:
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям . Регистрируйся тут...]

"В номенклатуре указать льготу 197.1.2" Но в том перечне нет этой льготы..... Как ее туда добавить?

[Amiggo]

Сообщение от smail girl

"В номенклатуре указать льготу 197.1.2" Но в том перечне нет этой льготы..... Как ее туда добавить?

справочники - налоги и отчисления - ндс - льготы НДС2011(добавить))