Недавнее содержимое от chera

пне получается настроить медовую стыковку . при передаче налоговых из Медка в 1с (1С:Предприятие 8.3 ) УТП (1.2.45) появляется сообщение : для передачі документів в 1с необхідно виконати необхідні налаштування. не могу понять, что ей нужно . помогите, плз

есть ли возможность составления табеля для персонала в УПП? чтобы потом автоматически начислялась упр зп? графики работы индивидуальные и у всех разные каждый месяц. есть смены дневные, ночные и сутки.

Посоветуйте курсы управленческий учет, бюджетирование в 1 с УПП. нужен интенсив. 5-6 дней.

там нужно ограничение доступа на уровне записей. и это УПП.

1с УПП. Есть несколько касс и несколько кассиров. Есть ли возможность стандартными методами ограничить право пользователя (кассира) : видеть и редактировать документы только по своей кассе и , соответственно, не видеть и не редактировать документы по другой?

Помогите по кассовой книге. 1С УТП. книга формируется, НО не заполняется вид документа : ПКО , РКО , просто пустые строчки. Что нужно исправить?

Спасибо. Пришел солнцеликий (программист :)) , что-то где-то удалил (я проследила, не рассчитывала, что будет так быстро и пошла попить кофе) и все заработало.

вспомнила: приблизительно в то время у меня появилась входящая возвратная тара и я включила галочку "использовать возвратную тару" в настройках параметров учета. Может из-за этого? сейчас галочку убрала и перепровела - не помогает.

неправильно написала: в договорах по счетам. в платежке дает подтягивать только счет. а в поступлении - нет вкладки для предоплаты.

Да уже просто не знаю, что предпринять :). в договорах - по документам расчетов. в структуре - все правильно отражается. (как надо - что было раньше , то и выше). я беру счет , перепровожу документы вручную: сначала оплата, потом поступление товаров - и поступление делает проводки на 631, а...

нет, вручную ничего не исправляли . в настройках все так, как нужно (до сих пор работало жеж). проверяла настройки учета , вроде все так, как надо. потом перепровела доки за прошлый период - теперь все авансы с начала года не закрыты ( до перепроведения было только за часть октября)...

По всем контрагентам. и по покупателям - тоже (6811). началось недавно. Еще недели 3 тому - прекрасно авансы закрывались. не могу найти, что поменялось. (работает несколько человек :) )

УТП 8.2 перестал закрываться правильно счет 3711. Если оплата - второе событие - все равно формируется проводка с Дт 3711. Если сначала оплата, а потом поставка - то 3711 не закрывается. в анализе субконто - шахматка :( раньше все было в порядке. что изменили - не могу найти. помогите...

при выполнениие обработки Обмен данных с системой Клиент-банк (импорт выписки) в табличную часть не заполняется вид документа (исходящий). Входящий - заполняется. И при формировании выписки исходящей не переносится сумма документа. Как исправить?

Пришлось самой разбираться :). 1. Счет. Акт вып.работ (у меня услуги) Дт 361 Кт 702 2. На основании1 - Оплата от покупателя платежной картой Дт 6851 Кт 361 3. на след. день - п/п входящее, вид оплат -поступл оплат по плат картам...