электронный НДС счет в 1С

oleg747 · 23.03.2015, 22:22

Така халепа. Не можу знайти як в бухгалтерії і в 1с вести суми перераховані на ПДв рахунок в казанчействі. Які будуть прводки, як це буде в 1С?
Підскажіть, будь ласка

oleg747 · 20.04.2015, 22:23

Цитата:

Сообщение от oleg747

Така халепа. Не можу знайти як в бухгалтерії і в 1с вести суми перераховані на ПДв рахунок в казанчействі. Які будуть прводки, як це буде в 1С?
Підскажіть, будь ласка

и все прошли мимо моего вопроса?

Elice · 21.04.2015, 07:35

Платежное поручение исходящее. Вид операции: Прочее списание безналичных денежных средств. Счет 6412 (Расчеты по НДС)

641\НДС это счет, на котором непосредственно учитываются суммы НДС, включенный в периоде. Дт-ваши НО ,Кт- ваш НК. Сальдо по счету на конец месяца(квартала): соответственно либо ваше задолженность перед бюджетом, либо наоборот. Фактически это и есть ваш электронный НДС счет.

oleg747 · 21.04.2015, 21:05

Цитата:

Сообщение от Elice

Платежное поручение исходящее. Вид операции: Прочее списание безналичных денежных средств. Счет 6412 (Расчеты по НДС)

641\НДС это счет, на котором непосредственно учитываются суммы НДС, включенный в периоде. Дт-ваши НО ,Кт- ваш НК. Сальдо по счету на конец месяца(квартала): соответственно либо ваше задолженность перед бюджетом, либо наоборот. Фактически это и есть ваш электронный НДС счет.

Спасибо, но по моему это вызовет путаницу где реально были перечисления, а где налоговый кредит. Вариант, который вы написали - можно где-то найти в журналах что именно так нужно делать?

Alen55 · 22.04.2015, 08:27

Цитата:

Сообщение от oleg747

Спасибо, но по моему это вызовет путаницу где реально были перечисления, а где налоговый кредит. Вариант, который вы написали - можно где-то найти в журналах что именно так нужно делать?

Скорее всего, ни в каких журналах, Вы ответа не найдете, потому что проблемы в этом нет: раньше перечисляли НДС на счет гос. бюджета, а теперь на казначейский счет, и сейчас и тогда проводка одна Д6412-К31.. (где 31... Ваш текущий банковский счет). Как-то же раньше Ваши бухгалтера не путались.

Elice · 22.04.2015, 15:07

Цитата:

Сообщение от oleg747

Спасибо, но по моему это вызовет путаницу где реально были перечисления, а где налоговый кредит. Вариант, который вы написали - можно где-то найти в журналах что именно так нужно делать?

Насчет путаницы не согласна, скорее наоборот. При своевременном введении документов в 1С, Ваш сч.6412 должен в любое время дня и ночи сходиться с счетом Электронного администрирования НДС. А если Вам нужно знать сколько внесено реальных денег, а сколько НК, сделайте отчет "Анализ счета 6412" все что в корреспонденции 31 - деньги, а 644 - НК.

IrynaM · 29.04.2015, 18:35

Цитата:

Сообщение от oleg747

Така халепа. Не можу знайти як в бухгалтерії і в 1с вести суми перераховані на ПДв рахунок в казанчействі. Які будуть прводки, як це буде в 1С?
Підскажіть, будь ласка

1) Перечислили на спец. счет
д-313(37) к-311
2) через три-четыре дня зделали запрос на вытяг по администрированию
3) по вытягу деньги попадаю в стр. 5 - ваше перечисление
4) д-6412 к-313(37)
37 счет применять правильнее, потому как Казначество в данном случае выступает дебитором по отношению к вашему предприятию, но и применение 313 счета не будет ошибкой, но тогда лучше открыть субсчет третьего порядка, например 3139 - именно для спецсчета

oleg747 · 05.05.2015, 21:29

IrynaM , спасибо. Ваш вариант мне кажется более понятным в смысле контроля за состоянием ндс счета и приходным-расходными налоговыми накладными.

oleg747 · 09.05.2015, 23:19

Судя по этой новости
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям . Регистрируйся тут...]
вариант с 31 счетом правильный

Виктория_Б · 23.05.2016, 14:33

Что значит налоговый кредит?

ира84 · 23.05.2016, 23:03

Подскажите, пожалуйста, сколько компании по микрозаймам выдают клиенту в первый раз обслуживания?

Виктория_Б · 23.05.2016, 23:04

Везде по-разному. Тут [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям . Регистрируйся тут...] например, до 30 т. доходит.

Александра_Н · 25.05.2016, 07:00

Не спасает ни 6412 ..ни 315... иногда есть расхождения с Вытягими ДФС ... почему так? объясняю как у меня на практике: поставщик зарегил налоговую , сумма на спец счете отразилась, а реально в кредит я не могу включить, я даже не успела сдать декларацию так вызывали в налоговую и дали бумажку о том, что предприятие рызыкове и если включим в кредит будет проверка...вот одна уже не состыковка с 1с... вторая не состыковка: вместо корректировки налоговой с "-".. поставщик зарегил ошибочно на меня корректировку с "+" ... естественно я лишнее в декларацию не включала, но идет не состыковка спецсчета между 1с и вытягами ДФС

polomasky · 04.06.2016, 22:30

Цитата:

Сообщение от Александра_Н

вместо корректировки налоговой с "-".. поставщик зарегил ошибочно на меня корректировку с "+" ... естественно я лишнее в декларацию не включала, но идет не состыковка спецсчета между 1с и вытягами ДФС

Це - помилка.
Ви повинні відобразити всі ПН. І Вашому постачальнику потрібно ж скоригувати суму з "+" на помилково зареєстрований РК. Адже він ж його зареєстрував. І тим самим підписав собі податкові зобов'язання і списав коошти з електронного рахунку.

Александра_Н · 05.06.2016, 11:04

polomasky . Помилкою буде та ще і штрафи будуть при перевірці , якщо я включу цю лишню податкову собі в кредит від постачальника