Неверно определяется первое событие после проведения корректировки
1С 8.3 Бухгалтерия для Украины 1.2
Учёт ндс вёлся по договорам с настройками по расчётным документам , т.е. первое событие определялось в рамках одного договора, но в разрезе счетов , что было очень не удобно при взаимодействии с контрагентами, которые ведут это по договору в целом.
Дабы не перепроводить все документы , с 01.01.17 были созданы договора идентичные старым, но с настройкой учёта ндс по договору в целом.
По контрагентам с нулевыми с-до ни каких проблем не было, а во по тем у кого на первое число висела предоплата , была сделана операция , по которой с-до по счетам 361 и 6431 были перенесены на новый договор . И теперь если у покупателя была предоплата например 100 000 (Кт361) и ранее подтверждённый по ней ндс 16 666,67 (Дт6431) , и в текущем месяце происходит отгрузка , то сумма ндс по ней не снимается с Дта счёта 6431 как должно быть, а определяется как первое событие и падает на Дт 6432 как вроде нужно выписать налоговую накладную, т.е. Дт с-до по сч.6431 игнорируется программой.
Вопрос : что сделано не так в операции, может нужно корректировать регистры накопления , если да , то как объясните пожалуйста кто сталкивался .
Заранее спасибо !!!
|