Проводка возврата поставщику в 1С 8.2

[GVas]

Здравствуйте, столкнулся при переходе с 1с Бухгалтерии конфигурация для Украины 7.7 на 8.2 1.2.5.3 с таким вот вопросом:
Учет ведется суммовым методом по розничным магазинам
в семерке при проводке возврата поставщику, с оптового склада, товара, который не облагается НДС, проводки были для примера:
Д 281 К 631 -100,00 (т.е. сторнирование)
в восьмерке же ситуация не такая возврат делаю со склада в сумовом учете, указываю суму в оптовой цене и в розничной цене, проводки такие получаются:
Д 631 К2822 97,00 грн.
Д 2852 К2822 30,00 грн.
Д 631 К710 3,00 грн

710 предварительно поставил как счет доходов во вкладке счета доходов/расходов (разница стоимости возврата и фактической стоимости товаров и тары)

Ну и собственно вопрос:

1. Почему не сторнируется данная сумма, а идет, Д631 к 2822 хотя ИМХО более правильно было бы Д2822 К631 -100,00
2. Второе приход у меня идет сразу на склад в суммовом учете, расход соответственно тоже, почему возникает доход при возврате, насколько я понял это разница между торговой наценкой которую я прямо указал в документе (сумма в рознице - сумма) и средней торговой наценкой которую рассчитывает программа. Как убрать этот доход?

Спасибо за ответы.

[Aksenia]

Если не получаются проводки, делайте остальные вручную. Операции - Операции введенные вручную. Там можно и типовую операцию сохранить. Это первый вариант. Второй - в самом документе. На документе нажимаете ДтКт, далее ставите галочку - ручное редактирование и соответствующую проводку.

[GVas]

Да насчет ручной проводки я в курсе, просто интересует почему по умолчанию такие проводки формируются, да и если возвратов большое количество то это потеря времени плюс возрастает вероятность ошибки.

[studio]

Как-то я сталкивался с такой проблемой на УТП. Проводки Возврата поставщику с розничного склада не закрывались ЗакрытиемМесяца по какому-то счету. Ручные проводки не помогали, на следующий месяц опять вылезало. В инструкциях написано было что возврат с розничного склада чем-то отличается от возврата с оптового, но я так и не разобрался чем. Короче, проблему решили перемещением товара на оптовый склад и возвратом уже с оптового.

[GVas]

Да, об єтом я как то не подумал, попробую, но что то меня гложат сомнения насчет правильности определения торговой наценки при перемещении на оптовый склад, так оно и получилось, при перемещении со склада в суммовом учете на оптовый склад торговая наценка определяется как средння торговая наценка, явно никак не указать, разве что ручными проводками.

При возврате с оптового склада проводки формируются как:
Бухгалтерский учет:
631 281 100,00.
ожидаемый и подтвержденный НДС приобретений
Вид движения - Прибуток, сумма -100,00
Приобретения налоговый учет
Вид движения - Прибуток , Событие - возврат поставщику, сумма - 100,00
Вид движения - Прибуток , Событие - оплата поставщику, сумма - 100,00
Вид движения - Прибуток , Событие - возврат оплаты поставщиком, сумма - 100,00


Причем ожидаемый и подтвержденный НДС приобретений в возврате точно такой же как и в документе приобретение товаров и услуг, я так понимаю в этой вкладке суммы, что разносятся по регистрам? Кто в курсе, не нужно ли там все таки делать сторнирование (даже если и вручную) и соответственно в других вкладках корректировать??